Процедура рассмотрения жалоб в связи с поставками контролируемого материала

Механизм реагирования на жалобы

1. Регистрация жалобы

  1. Жалобы принимаются предприятием исключительно в письменной форме.
  2. Жалобы регистрируется в журнале регистрации заявлений о конфликтах специалистом по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» .
  3. Записи всех жалоб хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

2. Сбор и анализ информации о жалобе

  1. Специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» собирает информацию о поступившей жалобе и проводит оценку обоснованности жалобы в течение 2 недель после ее получения.

3. Полевая проверка

  1. Специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» проводит полевую проверку в случае, если жалоба признана обоснованной, в течение 2 месяцев после ее получения.

2. Обработка данных полевой проверки

  1. Специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» проводит анализ выявленных в ходе полевой проверки несоответствий. При проведении анализа несоответствия группируются как: существенные и несущественные.
  2. Специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» готовит отчет о результатах полевой проверки, в котором указываются выявленные несоответствия.
  3. Определяются действия и сроки для устранения выявленных несоответствий и даются рекомендации по их устранению.
  4. В случае выявления существенных несоответствий специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» дает указание о прекращении закупок «Контролируемых лесоматериалов» от поставщика до тех пор, пока эти несоответствия не будут устранены.
  5. Если поставщик не может или не желает проводить корректирующие действия, Генеральный директор ООО «ЛесТрейд» дает указание о полном прекращении закупок, после чего с поставщиком разрываются договорные отношения.
  6. Документация, связанная с проведением полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий, хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

3. Повторный аудит поставщика

  1. В соответствии с установленным сроком устранения существенных несоответствий или ранее, по письменной заявке поставщика, специалист по приемке и сертификации ООО «ЛесТрейд» проводит повторный аудит. Устранение несущественных несоответствий проверяется в рамках планового аудита поставщика.
  2. Если во время повторного аудита констатируется, что поставщик предпринял все необходимые действия для устранения существенного несоответствия, закупка «Контролируемых лесоматериалов» от поставщика возобновляется.
  3. Документация, связанная с проведением повторных полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

Мы провели оценку рисков, в случае необходимости, Вы можете обратиться к нам и получить всю информацию на рассмотрение. Наши координаты: 191119, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.94, корп.2, тел/факс (812) 677-02-17, office@lestradespb.ru

Нам доверяют: